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  4. Pagamento Nº 31070074
Dados do Empenho:

Número:05030058

Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 116.530,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.227,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030058.016

Valor Total da Liquidação:R$ 31.466,89

Valor Total Liquidado:R$ 31.466,89

Mais Detalhes

Pagamento 31070074

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 31.466,89

Valor Líquido Pago: R$ 31.466,89

Histórico:

JULHO/25

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