Dados do Empenho:

Número:02060107

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02060107.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.253,74

Valor Total Liquidado:R$ 2.253,74

Pagamento 31070084

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACANAU (00.717.121/0001-59)

Valor Total: R$ 2.253,74

Valor Líquido Pago: R$ 2.253,74


Histórico:

Nº 0007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025