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- Pagamento Nº 31070084
Número:02060107
Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02060107.002
Valor Total da Liquidação:R$ 2.253,74
Valor Total Liquidado:R$ 2.253,74
Pagamento 31070084
Pago em: 31/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Credor: CARTORIO 1 NOTARIADO E 1 OFC DE REG DA COM MARACANAU (00.717.121/0001-59)
Valor Total: R$ 2.253,74
Valor Líquido Pago: R$ 2.253,74
Histórico:
Nº 0007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025