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  4. Pagamento Nº 30070361
Dados do Empenho:

Número:02010095

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.616,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.383,74

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010095.009

Valor Total da Liquidação:R$ 12.277,51

Valor Total Liquidado:R$ 12.277,51

Mais Detalhes

Pagamento 30070361

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 12.277,51

Valor Líquido Pago: R$ 12.277,51

Histórico:

folha de Pagamento de licença saúde fetivos srhp, comp.julho/2025

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