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Dados do Empenho:

Número:02060083

Valor Total do Empenho:R$ 20.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.974,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.525,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02060083.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.355,60

Valor Total Liquidado:R$ 3.355,60

Mais Detalhes

Pagamento 31070106

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.355,60

Valor Líquido Pago: R$ 3.355,60

Histórico:

AGO/25

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