Dados do Empenho:

Número:02010244

Valor Total do Empenho:R$ 1.955.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.061.469,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 893.530,46

Dados da Liquidação:

Número:02010244.008

Valor Total da Liquidação:R$ 135.728,67

Valor Total Liquidado:R$ 93.296,48

Pagamento 30070719

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 135.728,67

Valor Líquido Pago: R$ 93.296,48


Histórico: