- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30070719
Número:02010244
Valor Total do Empenho:R$ 1.955.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.061.469,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 893.530,46
Número:02010244.008
Valor Total da Liquidação:R$ 135.728,67
Valor Total Liquidado:R$ 93.296,48
Pagamento 30070719
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 135.728,67
Valor Líquido Pago: R$ 93.296,48
Histórico: