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  4. Pagamento Nº 01080004
Dados do Empenho:

Número:05030099

Valor Total do Empenho:R$ 19.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.068,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.931,99

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030099.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.517,62

Valor Total Liquidado:R$ 1.499,42

Mais Detalhes

Pagamento 01080004

Pago em: 01/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.517,62

Valor Líquido Pago: R$ 1.499,42

Histórico:

JUNHO DE 2025.

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