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  4. Pagamento Nº 31070129
Dados do Empenho:

Número:02010090

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.022,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 977,84

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010090.007

Valor Total da Liquidação:R$ 152,28

Valor Total Liquidado:R$ 152,28

Mais Detalhes

Pagamento 31070129

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 152,28

Valor Líquido Pago: R$ 152,28

Histórico:

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