Dados do Empenho:

Número:02010429

Valor Total do Empenho:R$ 1.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 446.300,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 553.699,41

Dados da Liquidação:

Número:02010429.009

Valor Total da Liquidação:R$ 53.230,82

Valor Total Liquidado:R$ 53.230,82

Pagamento 30071168

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 53.230,82

Valor Líquido Pago: R$ 53.230,82


Histórico:

fopag piso enfermagem- efetivos -hospital, comp. julho/2025