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- Pagamento Nº 30071168
Número:02010429
Valor Total do Empenho:R$ 1.700.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 446.300,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 553.699,41
Número:02010429.009
Valor Total da Liquidação:R$ 53.230,82
Valor Total Liquidado:R$ 53.230,82
Pagamento 30071168
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 53.230,82
Valor Líquido Pago: R$ 53.230,82
Histórico:
fopag piso enfermagem- efetivos -hospital, comp. julho/2025