Dados do Empenho:

Número:02010399

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 308.809,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 691.190,45

Dados da Liquidação:

Número:02010399.007

Valor Total da Liquidação:R$ 57.341,28

Valor Total Liquidado:R$ 57.341,28

Pagamento 30071169

Pago em: 30/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 57.341,28

Valor Líquido Pago: R$ 57.341,28


Histórico:

fopag aux.doença efetivos -hospital, comp. julho/2025