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- Pagamento Nº 30071169
Número:02010399
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 308.809,55
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 691.190,45
Número:02010399.007
Valor Total da Liquidação:R$ 57.341,28
Valor Total Liquidado:R$ 57.341,28
Pagamento 30071169
Pago em: 30/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 57.341,28
Valor Líquido Pago: R$ 57.341,28
Histórico:
fopag aux.doença efetivos -hospital, comp. julho/2025