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  4. Pagamento Nº 31070134
Dados do Empenho:

Número:02010371

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 692,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 307,29

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Dados da Liquidação:

Número:02010371.007

Valor Total da Liquidação:R$ 114,21

Valor Total Liquidado:R$ 114,21

Mais Detalhes

Pagamento 31070134

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 114,21

Valor Líquido Pago: R$ 114,21

Histórico:

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