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  4. Pagamento Nº 05080001
Dados do Empenho:

Número:01070084

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.177,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 252.822,09

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Dados da Liquidação:

Número:01070084.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.081,42

Valor Total Liquidado:R$ 1.081,42

Mais Detalhes

Pagamento 05080001

Pago em: 05/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 31 - SERVIÇOS DE GÁS

Credor: CIA DE GAS DO CEARA CEGAS (73.759.185/0001-96)

Valor Total: R$ 1.081,42

Valor Líquido Pago: R$ 1.081,42

Histórico:

JULHO/25

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