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- Pagamento Nº 05080004
Número:02011067
Valor Total do Empenho:R$ 104.146,56
Valor Total Liquidado:R$ 92.574,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.571,84
Número:02011067.007
Valor Total da Liquidação:R$ 11.571,84
Valor Total Liquidado:R$ 11.571,84
Pagamento 05080004
Pago em: 05/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 11.571,84
Valor Líquido Pago: R$ 11.571,84
Histórico:
Programa de Autonomia Escolar – PAE – (Inciso VIII). JULHO/2025