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  4. Pagamento Nº 16070294
Dados do Empenho:

Número:01070072

Valor Total do Empenho:R$ 54.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.968,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070072.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.920,92

Valor Total Liquidado:R$ 4.270,39

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Pagamento 16070294

Pago em: 16/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.920,92

Valor Líquido Pago: R$ 4.270,39

Histórico:

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