1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31070187
Dados do Empenho:

Número:06010019

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.898,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06010019.070

Valor Total da Liquidação:R$ 1.295,29

Valor Total Liquidado:R$ 1.295,29

Mais Detalhes

Pagamento 31070187

Pago em: 31/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.295,29

Valor Líquido Pago: R$ 1.295,29

Histórico:

TARIFA BANCARIA EMISSÃO/BAIXA GUIAS RPPS

Voltar