- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 07080017
Número:02010656
Valor Total do Empenho:R$ 124.409,16
Valor Total Liquidado:R$ 124.409,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010656.008
Valor Total da Liquidação:R$ 10.752,82
Valor Total Liquidado:R$ 10.752,82
Pagamento 07080017
Pago em: 07/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 10.752,82
Valor Líquido Pago: R$ 10.752,82
Histórico:
Programa de Autonomia Escolar – PAE – Inciso VI. (AGOSTO/2025)