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- Pagamento Nº 11080053
Número:21070013
Valor Total do Empenho:R$ 2.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21070013.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.940,00
Pagamento 11080053
Pago em: 11/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: Francisco Evandro Freire (302.032.523-49)
Valor Total: R$ 2.940,00
Valor Líquido Pago: R$ 2.940,00
Histórico:
JULHO/25