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- Pagamento Nº 12080044
Número:01070231
Valor Total do Empenho:R$ 40.796,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.656,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.140,00
Número:01070231.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.828,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.828,00
Pagamento 12080044
Pago em: 12/08/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)
Valor Total: R$ 5.828,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.828,00
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (tempo integral).