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  4. Pagamento Nº 12080094
Dados do Empenho:

Número:05030058

Valor Total do Empenho:R$ 147.757,48

Valor Total Liquidado:R$ 135.535,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.221,77

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Dados da Liquidação:

Número:05030058.018

Valor Total da Liquidação:R$ 6.870,10

Valor Total Liquidado:R$ 6.787,66

Mais Detalhes

Pagamento 12080094

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.870,10

Valor Líquido Pago: R$ 6.787,66

Histórico:

NF N°088881548029 JULHO/2025

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