- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 22070135
Número:22070006
Valor Total do Empenho:R$ 416.473,42
Valor Total Liquidado:R$ 416.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 473,42
Número:22070006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 416.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 416.000,00
Pagamento 22070135
Pago em: 22/07/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL
Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total: R$ 416.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 416.000,00
Histórico: