Dados do Empenho:

Número:22070006

Valor Total do Empenho:R$ 416.473,42

Valor Total Liquidado:R$ 416.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 473,42

Dados da Liquidação:

Número:22070006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 416.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 416.000,00

Pagamento 22070135

Pago em: 22/07/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 416.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 416.000,00


Histórico: