1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 12080163
Dados do Empenho:

Número:02010453

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.972,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.027,43

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010453.008

Valor Total da Liquidação:R$ 4.574,48

Valor Total Liquidado:R$ 4.467,16

Mais Detalhes

Pagamento 12080163

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.574,48

Valor Líquido Pago: R$ 4.467,16

Histórico:

MÊS DE AGOSTO/2.025

Voltar