Dados do Empenho:

Número:02060115

Valor Total do Empenho:R$ 336.491,68

Valor Total Liquidado:R$ 91.031,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.460,55

Dados da Liquidação:

Número:02060115.002

Valor Total da Liquidação:R$ 79.418,23

Valor Total Liquidado:R$ 79.418,23

Pagamento 13080071

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 79.418,23

Valor Líquido Pago: R$ 79.418,23


Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 7.679 de 23 de Julho de 2025, qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Julho/2025.