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- Pagamento Nº 13080071
Número:02060115
Valor Total do Empenho:R$ 336.491,68
Valor Total Liquidado:R$ 91.031,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.460,55
Número:02060115.002
Valor Total da Liquidação:R$ 79.418,23
Valor Total Liquidado:R$ 79.418,23
Pagamento 13080071
Pago em: 13/08/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 79.418,23
Valor Líquido Pago: R$ 79.418,23
Histórico:
Referente a portaria ministerial n° 7.679 de 23 de Julho de 2025, qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Julho/2025.