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Dados do Empenho:

Número:01070046

Valor Total do Empenho:R$ 333.921,54

Valor Total Liquidado:R$ 117.579,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 216.342,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 40.702,50

Valor Total Liquidado:R$ 40.702,50

Mais Detalhes

Pagamento 13080081

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 2706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: HSTORE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (40.083.056/0001-71)

Valor Total: R$ 40.702,50

Valor Líquido Pago: R$ 40.702,50

Histórico:

Competência: Julho/2025

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