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Dados do Empenho:

Número:02010487

Valor Total do Empenho:R$ 220.642,80

Valor Total Liquidado:R$ 136.381,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.261,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010487.006

Valor Total da Liquidação:R$ 21.688,41

Valor Total Liquidado:R$ 21.688,41

Mais Detalhes

Pagamento 13080085

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 21.688,41

Valor Líquido Pago: R$ 21.688,41

Histórico:

JUNHO/25

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