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Dados do Empenho:

Número:18030006

Valor Total do Empenho:R$ 10.149,50

Valor Total Liquidado:R$ 7.541,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.607,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18030006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.850,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.816,59

Mais Detalhes

Pagamento 13080104

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.850,80

Valor do IRRF: R$ 34,21

Valor Líquido Pago: R$ 2.816,59

Histórico:

06/2025

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