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Dados do Empenho:

Número:05030140

Valor Total do Empenho:R$ 676.999,62

Valor Total Liquidado:R$ 621.998,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.001,26

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Dados da Liquidação:

Número:05030140.003

Valor Total da Liquidação:R$ 60.632,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.904,42

Mais Detalhes

Pagamento 13080108

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 60.632,00

Valor do IRRF: R$ 727,58

Valor Líquido Pago: R$ 59.904,42

Histórico:

Competência: Maio/2025

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