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Dados do Empenho:

Número:25020023

Valor Total do Empenho:R$ 416.940,60

Valor Total Liquidado:R$ 106.271,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 310.669,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25020023.003

Valor Total da Liquidação:R$ 37.718,28

Valor Total Liquidado:R$ 37.627,76

Mais Detalhes

Pagamento 13080216

Pago em: 13/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 37.718,28

Valor do IRRF: R$ 90,52

Valor Líquido Pago: R$ 37.627,76

Histórico:

nf 3054 - maio

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