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Dados do Empenho:

Número:13020032

Valor Total do Empenho:R$ 713.550,00

Valor Total Liquidado:R$ 581.050,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 132.500,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13020032.005

Valor Total da Liquidação:R$ 81.575,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.596,10

Mais Detalhes

Pagamento 15080082

Pago em: 15/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 81.575,00

Valor do IRRF: R$ 978,90

Valor Líquido Pago: R$ 80.596,10

Histórico:

Competência: Julho/2025

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