1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 14080061
Dados do Empenho:

Número:05030116

Valor Total do Empenho:R$ 10.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.875,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24,91

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030116.006

Valor Total da Liquidação:R$ 471,90

Valor Total Liquidado:R$ 451,49

Mais Detalhes

Pagamento 14080061

Pago em: 14/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 471,90

Valor Líquido Pago: R$ 451,49

Histórico:

Voltar