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Dados do Empenho:

Número:05080022

Valor Total do Empenho:R$ 1.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.866,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05080022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.866,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.866,00

Mais Detalhes

Pagamento 01090010

Pago em: 01/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: FRANCISCO HABRAÃO RAMOS DA SILVA (509.530.523-20)

Valor Total: R$ 1.866,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.866,00

Histórico:

AGOSTO/25

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