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- Pagamento Nº 05090340
Número:01080079
Valor Total do Empenho:R$ 3.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.750,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01080079.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.750,00
Pagamento 05090340
Pago em: 05/09/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 25101 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: MARIA JOSÉ ARAÚJO DA SILVA (631.875.663-91)
Valor Total: R$ 3.750,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.750,00
Histórico:
AGOSTO/25