Dados do Empenho:

Número:06080023

Valor Total do Empenho:R$ 446,00

Valor Total Liquidado:R$ 446,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06080023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 446,00

Valor Total Liquidado:R$ 446,00

Pagamento 23090111

Pago em: 23/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: PAULO FRANCINILDO TEIXEIRA DOS SANTOS (392.286.303-53)

Valor Total: R$ 446,00

Valor Líquido Pago: R$ 446,00


Histórico:

08/2025