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- Pagamento Nº 23090111
Número:06080023
Valor Total do Empenho:R$ 446,00
Valor Total Liquidado:R$ 446,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento 23090111
Pago em: 23/09/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Credor: PAULO FRANCINILDO TEIXEIRA DOS SANTOS (392.286.303-53)
Valor Total: R$ 446,00
Valor Líquido Pago: R$ 446,00
Histórico:
08/2025