Dados do Empenho:

Número:02090034

Valor Total do Empenho:R$ 915,00

Valor Total Liquidado:R$ 915,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090034.001

Valor Total da Liquidação:R$ 915,00

Valor Total Liquidado:R$ 915,00

Pagamento 23090117

Pago em: 23/09/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: FRANCISCO ILBERTE GOMES DA SILVA (301.840.103-49)

Valor Total: R$ 915,00

Valor Líquido Pago: R$ 915,00


Histórico:

09/2025