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  4. Pagamento Nº 14100079
Dados do Empenho:

Número:29090006

Valor Total do Empenho:R$ 2.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.520,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:29090006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.520,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.520,00

Mais Detalhes

Pagamento 14100079

Pago em: 14/10/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: Cesariny Dias Campos (028.468.673-56)

Valor Total: R$ 2.520,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.520,00

Histórico:

09/2025

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