Dados do Empenho:

Número:02010839

Valor Total do Empenho:R$ 89.429,30

Valor Total Liquidado:R$ 89.429,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010839.009

Valor Total da Liquidação:R$ 7.509,30

Valor Total Liquidado:R$ 5.602,03

Pagamento 20100051

Pago em: 20/10/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)

Valor Total: R$ 7.509,30

Valor do IRRF: R$ 1.907,27

Valor Líquido Pago: R$ 5.602,03


Histórico:

22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2025.