- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 20100051
Número:02010839
Valor Total do Empenho:R$ 89.429,30
Valor Total Liquidado:R$ 89.429,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010839.009
Valor Total da Liquidação:R$ 7.509,30
Valor Total Liquidado:R$ 5.602,03
Pagamento 20100051
Pago em: 20/10/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)
Valor Total: R$ 7.509,30
Valor do IRRF: R$ 1.907,27
Valor Líquido Pago: R$ 5.602,03
Histórico:
22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2025.