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- Pagamento Nº 07110123
Número:21100005
Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21100005.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00
Pagamento 07110123
Pago em: 07/11/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)
Credor: Maria Cristina Alencar de Medeiros (117.764.123-20)
Valor Total: R$ 4.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00
Histórico:
cinco (05) diárias no valor de R$ 840,00