Dados do Empenho:

Número:21100005

Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:21100005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Pagamento 07110123

Pago em: 07/11/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: Maria Cristina Alencar de Medeiros (117.764.123-20)

Valor Total: R$ 4.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00


Histórico:

cinco (05) diárias no valor de R$ 840,00