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Dados do Empenho:

Número:05010638

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.921,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.078,58

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010638.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.154,14

Valor Total Liquidado:R$ 4.154,14

Mais Detalhes

Pagamento 05010001

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0520 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXILIO TRANSPORTE (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 4.154,14

Valor Líquido Pago: R$ 4.154,14

Histórico:

AUXÍLIO TRANSPORTE JANEIRO/2026.

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