Dados do Empenho:

Número:07010007

Valor Total do Empenho:R$ 829,61

Valor Total Liquidado:R$ 829,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07010007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 829,61

Valor Total Liquidado:R$ 829,61

Pagamento 19010003

Pago em: 19/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 12 - CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES

Credor: PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO (781.783.982-49)

Valor Total: R$ 829,61

Valor Líquido Pago: R$ 829,61


Histórico: