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  4. Pagamento Nº 05010006
Dados do Empenho:

Número:05010070

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.932,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.067,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010070.001

Valor Total da Liquidação:R$ 202,30

Valor Total Liquidado:R$ 202,30

Mais Detalhes

Pagamento 05010006

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 202,30

Valor Líquido Pago: R$ 202,30

Histórico:

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