1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 05010017
Dados do Empenho:

Número:05010064

Valor Total do Empenho:R$ 24.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.353,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.646,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010064.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.786,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.786,40

Mais Detalhes

Pagamento 05010017

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.786,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.786,40

Histórico:

Voltar