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  4. Pagamento Nº 05010025
Dados do Empenho:

Número:05010341

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.931,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 45.068,95

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010341.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.109,80

Valor Total Liquidado:R$ 6.109,80

Mais Detalhes

Pagamento 05010025

Pago em: 05/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.109,80

Valor Líquido Pago: R$ 6.109,80

Histórico:

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