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  4. Pagamento Nº 23010017
Dados do Empenho:

Número:05010688

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.506,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.493,96

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Dados da Liquidação:

Número:05010688.009

Valor Total da Liquidação:R$ 19,27

Valor Total Liquidado:R$ 19,27

Mais Detalhes

Pagamento 23010017

Pago em: 23/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Valor Total: R$ 19,27

Valor Líquido Pago: R$ 19,27

Histórico:

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