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Dados do Empenho:

Número:20010002

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20010002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 21010024

Pago em: 21/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: FRANCISCO MARCELO SILVEIRA CASTELO BRANCO (247.987.543-15)

Valor Total: R$ 2.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.000,00

Histórico:

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