1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16010017
Dados do Empenho:

Número:05010305

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 272.400,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.727.599,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010305.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.464,74

Valor Total Liquidado:R$ 4.464,74

Mais Detalhes

Pagamento 16010017

Pago em: 16/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.464,74

Valor Líquido Pago: R$ 4.464,74

Histórico:

FOPAG EFETIVOS -COMP. JAN-2025

Voltar