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Dados do Empenho:

Número:05010215

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.003,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.996,69

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Dados da Liquidação:

Número:05010215.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.893,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.823,70

Mais Detalhes

Pagamento 29010022

Pago em: 29/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.893,81

Valor Líquido Pago: R$ 1.823,70

Histórico:

fopag -exoneração -janeiro/2026

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