1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 22010067
Dados do Empenho:

Número:05010351

Valor Total do Empenho:R$ 8.186,34

Valor Total Liquidado:R$ 5.990,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.196,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010351.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.995,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.995,00

Mais Detalhes

Pagamento 22010067

Pago em: 22/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: MANOEL GIORDANO MARQUES DA COSTA (224.157.693-04)

Valor Total: R$ 2.995,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.995,00

Histórico:

Voltar