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  4. Pagamento Nº 16010023
Dados do Empenho:

Número:05010072

Valor Total do Empenho:R$ 3.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 609,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.999.390,70

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010072.001

Valor Total da Liquidação:R$ 609,30

Valor Total Liquidado:R$ 609,30

Mais Detalhes

Pagamento 16010023

Pago em: 16/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 609,30

Valor Líquido Pago: R$ 609,30

Histórico:

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