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  4. Pagamento Nº 28010020
Dados do Empenho:

Número:08010007

Valor Total do Empenho:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:08010007.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.200,00

Mais Detalhes

Pagamento 28010020

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: Francisco Evandro Freire (302.032.523-49)

Valor Total: R$ 4.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.200,00

Histórico:

JAN/26.

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