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  4. Pagamento Nº 03020009
Dados do Empenho:

Número:05010203

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 123.917,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010203.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24

Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90

Mais Detalhes

Pagamento 03020009

Pago em: 03/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.041,24

Valor Líquido Pago: R$ 9.454,90

Histórico:

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