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  4. Pagamento Nº 04020002
Dados do Empenho:

Número:05010521

Valor Total do Empenho:R$ 134.403,81

Valor Total Liquidado:R$ 25.806,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 108.597,63

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010521.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.258,65

Valor Total Liquidado:R$ 8.159,56

Mais Detalhes

Pagamento 04020002

Pago em: 04/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.258,65

Valor Líquido Pago: R$ 8.159,56

Histórico:

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