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  4. Pagamento Nº 30010024
Dados do Empenho:

Número:05010830

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 173,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.826,84

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Dados da Liquidação:

Número:05010830.001

Valor Total da Liquidação:R$ 78,48

Valor Total Liquidado:R$ 78,48

Mais Detalhes

Pagamento 30010024

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 78,48

Valor Líquido Pago: R$ 78,48

Histórico:

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